时间：2025-09-19 15:04:57来源：市工商联
2024年度
长沙市工商业联合会部门决算
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目 ?录
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第一部分 长沙市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
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第一部分
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长沙市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
????工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。
????长沙市工商业联合会成立于1952年9月，是全国最早成立的地方性工商联组织之一，1993年5月加挂长沙市总商会。近年来，本会围绕我市改革、发展、稳定大局，特别是非公有制经济发展中的重大问题，参政议政，为党委和政府决策建言献策；探索非公有制经济人士思想政治工作的新途径、新方法；履行商会职能，开展对外联络工作，为我市招商引资牵线搭桥；拓宽服务领域，为广大会员和工商企业提供维权服务、金融服务、法律服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市工商业联合会单位内设机构包括：办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室7个处室，无二级预算单位。。
（二）决算单位构成。长沙市工商业联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市工商联本级。
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第二部分
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部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,810.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,780.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
9.70 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
20.07 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,810.12 |
本年支出合计 |
57 |
1,810.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1,810.12 |
总计 |
60 |
1,810.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,810.12 |
1,810.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,780.35 |
1,780.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,667.07 |
1,667.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
1,291.64 |
1,291.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
374.89 |
374.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
67.08 |
67.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
67.08 |
67.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,810.12 |
1,291.64 |
518.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,780.35 |
1,291.64 |
488.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,667.07 |
1,291.64 |
375.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
1,291.64 |
1,291.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
374.89 |
0.00 |
374.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
67.08 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
67.08 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
?
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,810.12 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,780.35 |
1,780.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,810.12 |
本年支出合计 |
59 |
1,810.12 |
1,810.12 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,810.12 |
总计 |
64 |
1,810.12 |
1,810.12 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,810.12 |
1,291.64 |
518.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,780.35 |
1,291.64 |
488.71 |
|
20113 |
商贸事务 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
|
2011308 |
招商引资 |
46.20 |
0.00 |
46.20 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,667.07 |
1,291.64 |
375.43 |
|
2012801 |
行政运行 |
1,291.64 |
1,291.64 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
374.89 |
0.00 |
374.89 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
20132 |
组织事务 |
67.08 |
0.00 |
67.08 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
67.08 |
0.00 |
67.08 |
|
206 |
科学技术支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
20.07 |
0.00 |
20.07 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,074.93 |
302 |
商品和服务支出 |
86.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
189.24 |
30201 |
办公费 |
8.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
134.42 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
339.64 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.09 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.73 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.65 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
103.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.68 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.36 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.51 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.16 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,205.58 |
公用经费合计 |
86.06 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：长沙市工商业联合会 |
单位：万元 | |
?
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.55 |
10.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
8.55 |
10.23 |
6.94 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
1.94 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
?
?
?
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明?
2024年度收、支总计1,810.12万元。与上年相比，增加222.88万元，增长14.04%，主要是因为人员增加及晋级晋档、增加非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和“一江两岸”灯光秀活动经费等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,810.12万元，其中：财政拨款收入1,810.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,810.12万元，其中：基本支出1,291.64万元，占71.36%；项目支出518.48万元，占28.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,810.12万元，与上年相比，增加222.88万元，增长14.04%，主要是因为人员增加及晋级晋档、增加非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和“一江两岸”灯光秀活动经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,810.12万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加222.88万元，增长14.04%。主要原因是：人员增加及晋级晋档、增加非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和“一江两岸”灯光秀活动经费等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,810.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,780.35万元，占98.36%。科学技术支出9.70万元，占0.54%。商业服务业等支出20.07万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,588.88万元，支出决算数为1810.12万元，完成年初预算的113.92%，其中：
????人员增加及晋级晋档、增加非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和“一江两岸”灯光秀活动经费等
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,291.64万元，其中：
人员经费1,205.58万元，占基本支出的93.34%，主要包括基本工资189.24万元。津贴补贴134.42万元。奖金339.64万元。绩效工资8.80万元。机关事业单位基本养老保险缴费128.10万元。职业年金缴费64.09万元。职工基本医疗保险缴费33.90万元。公务员医疗补助缴费54.24万元。其他社会保障缴费2.02万元。住房公积金91.74万元。其他工资福利支出28.73万元。生活补助103.74万元。其他对个人和家庭的补助26.91万元。
公用经费86.06万元，占基本支出的6.66%，主要包括办公费8.12万元。印刷费3.00万元。咨询费5.00万元。邮电费1.00万元。会议费6.00万元。培训费2.00万元。劳务费10.00万元。工会经费4.24万元。福利费0.68万元。公务用车运行维护费1.36万元。其他交通费用33.51万元。其他商品和服务支出11.16万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.55万元，支出决算为10.23万元，完成预算的49.78%；与上年相比减少3.68万元，降低26.46%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的69.40%；与上年相比减少1.00万元，降低12.59%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制开支。2024年度安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要包括：赴柬埔寨菲律宾阿联酋、马来西亚参加经贸交流活动
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.36万元，完成预算的68.00%；与上年相比增加0.99万元，增长267.57%。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无更新公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：无更新公务用车。无更新公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.36万元，主要是车辆保险、路桥费用等支出支出，完成预算的68.00%；与上年相比增加0.99万元，增长267.57%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制开支。决算数大于上年数的主要原因是：车辆保险、路桥费用、洗车等支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为8.55万元，支出决算为1.94万元，完成预算的22.69%；与上年相比减少3.65万元，降低65.30%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制开支。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制开支。2024年度共接待来访团组7个、来宾58人次，主要是接待济南市工商联、通辽市工商联等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：????本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024?年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出 0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
????2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出86.06万元，比上年决算数减少0.98万元，降低1.13%。主要原因是：人员退休等
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费19.82万元，用于召开清廉建设主题活动、微党课进支部会、三中全会精神宣讲会等；开支培训费28.81万元，用于开展2024年长株潭民营企业创新能力提升班、宣传骨干培训等
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额63.12万元，其中：政府采购货物支出2.66?万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.46万元。授予中小企业合同金额63.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是货币化用车一台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
????2024年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金 1810.12万元；对参政议政经费、招商引资经费、光彩事业经费、组织建设经费、教育培训经费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费等项目支出绩效开展了自评，涉及资金518.48万元。
（二）绩效评价结果。
????2024 年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金 1810.12 万元，绩效评价结果显示良；对参政议政经费、招商引资经费、光彩事业经费、组织建设经费、教育培训经费、非公有制经济组织和社会组织党建工作经费等项目支出绩效开展了自评，涉及资金 518.48万元，本单位无重点项目绩效。
（三）评价结果应用情况。
????绩效目标和指标往往根据项目的实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束，绩效考评指标的设计得到改进，绩效指标体系得到完善。
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?
?
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第四部分
?
名词解释
????一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
????三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
????四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
????五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
????六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
????七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
????八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
????九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
????作任务而发生的人员支出和公用支出。
????十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
????十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分
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附件