时间：2025-10-11 16:37:02来源：长沙市儿童福利院
2024年度长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）部门决算
目录
第一部分长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）部门（单位）概况
一、部门职责
长沙市儿童福利院位于雨花区石马村，是长沙市民政局直属的正科级事业单位，主要负责全市孤残弃婴（儿）的养护、教育、康复、医疗，在权限范围内开展特殊教育教学工作，对全市困境儿童、留守儿童保障工作提供支持服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）单位内设机构包括：综合部、总务部、财务部、养护部、特教部、医康部、社工部。
（二）决算单位构成。长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,232.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
513.13 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,207.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
21.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
513.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,745.40 |
本年支出合计 |
57 |
3,745.40 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
3,745.40 |
总计 |
60 |
3,745.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,745.40 |
3,745.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,207.74 |
3,207.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3,178.74 |
3,178.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3,165.36 |
3,165.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
501.53 |
501.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,745.40 |
1,622.60 |
2,122.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,207.74 |
1,622.60 |
1,585.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3,178.74 |
1,622.60 |
1,556.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3,165.36 |
1,622.60 |
1,542.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
501.53 |
0.00 |
501.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,232.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
513.13 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,207.74 |
3,207.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,745.40 |
本年支出合计 |
59 |
3,745.40 |
3,232.27 |
513.13 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,745.40 |
总计 |
64 |
3,745.40 |
3,232.27 |
513.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,232.27 |
1,622.60 |
1,609.67 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
2013810 |
质量基础 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,207.74 |
1,622.60 |
1,585.14 |
|
20810 |
社会福利 |
3,178.74 |
1,622.60 |
1,556.14 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3,165.36 |
1,622.60 |
1,542.76 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
13.38 |
0.00 |
13.38 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
|
21013 |
医疗救助 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,426.00 |
302 |
商品和服务支出 |
183.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
141.03 |
30201 |
办公费 |
7.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.52 |
30202 |
印刷费 |
2.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
232.77 |
30203 |
咨询费 |
1.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
106.52 |
30205 |
水费 |
4.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.01 |
30207 |
邮电费 |
0.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
6.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
725.14 |
30214 |
租赁费 |
2.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.86 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
123.31 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,438.66 |
公用经费合计 |
183.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
513.13 |
513.13 |
0.00 |
513.13 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
501.53 |
501.53 |
0.00 |
501.53 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校） |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
81.51 |
0.00 |
80.00 |
70.00 |
10.00 |
1.51 |
57.55 |
0.00 |
56.30 |
47.45 |
8.86 |
1.25 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3,745.40万元。与上年相比，增加3,745.40万元，主要是因为本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数，年度收、支总计与上年度对比增长3745.40万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3,745.40万元，其中：财政拨款收入3,745.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3,745.40万元，其中：基本支出1,622.60万元，占43.32%；项目支出2,122.80万元，占56.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3,745.40万元，与上年相比，增加3,745.40万元，主要是因为本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数，财政拨款收、支总计与上年度对比增长3745.40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3,232.27万元，占本年支出合计的86.30%，与上年相比，财政拨款支出增加3,232.27万元。主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数，财政拨款支出与上年度对比增长3232.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3,232.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.72万元，占0.08%。社会保障和就业支出3,207.74万元，占99.24%。卫生健康支出21.80万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2,844.50万元，支出决算数为3232.27万元，完成年初预算的113.63%，其中：
一般公共预算财政拨款儿童福利，年初预算2844.50万元，支出决算数3165.36万元，完成年初预算数的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，减少了人员经费和公用经费支出，上级下拨孤儿保障专项经费，增加了一般公共预算财政拨款项目支出。一般公共预算财政拨款其他城市生活救助，年初预算0.00万元，支出决算29.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是：上级公共预算项目，部门预算数不包含。一般公共预算财政拨款城乡医疗救助，年初预算0.00万元，支出决算数21.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级公共预算项目，部门预算不包含。一般公共预算财政拨款社会福利事业单位，年初预算0.00万元，支出决算数13.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是：捐赠定向指标从市第一社会福利院上年结转划拨，本年使用完成。一般公共预算财政拨款质量基础，年初预算0.00万元，支出决算数2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级公共预算项目，部门预算数不包含。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,622.60万元，其中：
人员经费1,438.66万元，占基本支出的88.66%，主要包括基本工资141.03万元。津贴补贴10.52万元。奖金232.77万元。绩效工资106.52万元。机关事业单位基本养老保险缴费62.02万元。职业年金缴费31.01万元。职工基本医疗保险缴费20.86万元。公务员医疗补助缴费32.66万元。其他社会保障缴费2.82万元。住房公积金60.66万元。其他工资福利支出725.14万元。生活补助3.98万元。奖励金0.01万元。其他对个人和家庭的补助8.67万元。
公用经费183.94万元，占基本支出的11.34%，主要包括办公费7.70万元。印刷费2.02万元。咨询费1.70万元。水费4.76万元。邮电费0.61万元。差旅费6.89万元。租赁费2.63万元。培训费1.49万元。公务接待费1.25万元。劳务费0.40万元。委托业务费13.13万元。工会经费7.49万元。福利费0.60万元。公务用车运行维护费8.86万元。其他交通费用1.10万元。其他商品和服务支出123.31万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.51万元，支出决算为57.55万元，完成预算的70.60%；与上年相比增加57.55万元决算数小于预算数的主要原因是：作为新成立单位，本年采购两台公务用车，其中第二台公车剩余50%尾款未支付。决算数大于上年数的主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：全年无因公出国（境）费用支出安排，已调整预算数，决算数等于预算数。决算数等于上年数的主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为80.00万元，支出决算为56.30万元，完成预算的70.38%；与上年相比增加56.30万元。其中：
公务用车购置费支出预算为70.00万元，支出决算为47.45万元，完成预算的67.79%；与上年相比增加47.45万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年采购两台公务用车，其中第二台公务用车剩余50%尾款未支付，因此决算数小于预算数。决算数大于上年数的主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数。本单位为新成立单位，无公务用车，为满足单位基本运转及儿童上下学需求，本年采购两台公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为8.86万元，主要是车辆保险费、燃油费、过路过桥费等支出，完成预算的88.60%；与上年相比增加8.86万元。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需求支付相关费用，新购置车辆暂无维修费用。决算数大于上年数的主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1.25万元，完成预算的82.78%；与上年相比增加1.25万元。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生业务支付相关费用，坚持厉行节约基本原则。决算数大于上年数的主要原因是：本单位为2024年新纳入预算管理单位，无上年决算数。2024年度共接待来访团组16个、来宾153人次，主要是学习考察、调研交流等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入513.13万元；年初结转和结余0.00万元；支出513.13万元，其中基本支出0.00万元，项目支出513.13万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：中央彩票公益金支持社会福利事业专项，年初预算为0.00万元，支出决算数为167.56万元。省级福利彩票公益金，年初预算数为0.00万元，支出决算数为141.45万元。省级实训基地建设，年初预算为0.00万元，支出决算数为127.91万元。2024年度市级分成福利彩票公益金（第一批），年初预算为0.00万元，支出决算数为50.41万元。2023年省级财政专项彩票公益金（残疾儿童康复救助项目），年初预算为0.00万元，支出决算数为14.20万元。中央彩票公益金支持社会福利事业专项，年初预算为0.00万元，支出决算数为11.60万元。以上项目决算数大于年初预算数的主要原因是：上级公共预算项目，部门预算不包含。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
本单位无国有资产经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无；开支培训费15.48万元，用于开展孤残儿童护理康复技能培训、职工技能提升培训、消防操作培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额775.11万元，其中：政府采购货物支出498.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.98万元。授予中小企业合同金额775.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额775.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送儿童上下学及其他外出通行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评,涉及项目11个,共涉及资金1095.8万元，占一般公共预算支出总额的38.52%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4339.97万元,执行数3745.4万元,完成预算的86.3%,绩效自评得分98.63分。单位年初制定的绩效目标与整体战略规划、职能定位高度契合。2024年度部门整体支出预算执行率86.3%，所有项目无超支现象，部门整体绩效目标基本完成。
（三）评价结果应用情况。
结合绩效自评结果，坚持做到预算编制与部门职责、行业规划紧密衔接，确保资金分配合理。进一步加强项目绩效目标管理，细化绩效目标和考核指标，明确责任分工，落实项目经办部门的主体责任。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
三、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
四、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。
五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
第五部分
附件
附件4
2024年度长沙市儿童福利院（长沙市儿童福利院特殊教育学校）整体支出绩效自评报告
???????????????????????单位名称(盖章):
一、部门概况
(一)基本情况。
长沙市儿童福利院位于雨花区石马村，是长沙市民政局直属的正科级事业单位，主要负责全市孤残弃婴（儿）的养护、教育、康复、医疗，在权限范围内开展特殊教育教学工作，对全市困境儿童、留守儿童保障工作提供支持服务等。用地面积98亩，建筑面积约4.14万平方米，总投资3.38亿，2022年3月8日正式运营。目前全院收养孤弃儿童、困境儿童252名。
长沙市儿童福利院内设部门：综合部、总务部、财务部、养护部、特教部、医康部、社工部。2024年初在编职工人数30人，年底29人，退休1人；年初非编职工人数89人，到龄退休8人，辞职（退）4人，新入4人，年底81人，现有工作人员110名。
(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2024年度部门整体支出年初预算安排2844.5万元，其中基本支出1748.7万元，项目支出1095.8万元。2024年度收入支出预算执行数3745.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入3232.27万元，政府性基金预算财政拨款收入513.13万元。2024年度支出预算执行数3745.4万元，其中一般公共服务支出2.72万元，社会保障和就业支出3207.74万元，卫生健康支出21.8万元，其他支出513.13万元。
整体支出涉及范围有儿童福利、社会福利事业单位、用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、城乡医疗救助、其他城市生活救助、质量基础。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
基本支出主要用于人员经费1438.66万元、公用经费183.94万元，共计1622.6万元。人员经费支出范围有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费支出范围有办公费7.7万元、印刷费2.02万元、咨询费1.7万元、水费4.76万元、邮电费0.61万元、差旅费6.89万元、租赁费2.63万元、培训费1.49万元、公务接待费1.25万元、劳务费0.4万元、委托业务费13.13万元、工会经费7.49万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费8.86万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出123.31万元。
基本支出资金严格按照预算用途和财政规定使用，不得挪作他用或超范围使用。本单位建立健全内部控制制度，加强对基本支出资金的监督和管理，确保资金使用的合规性和有效性。
“三公”经费的使用和管理，在坚持过紧日子的原则下，本单位以年度预算数为控制线，严格区分保障范畴，遵循财政预算一体化系统国库集中支付操作规则管理和使用。
(二)项目支出
1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
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序号 |
预算项目名称 |
项目安排金额 |
项目支出金额 |
备注 |
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1 |
孤儿保障 |
698.63 |
698.63 |
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2 |
儿童主题活动专项经费 |
27 |
27 |
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3 |
长沙市儿童福利院维修（护）经费 |
90.00 |
79.09 |
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4 |
长沙市儿童福利院燃气费 |
107.00 |
107.00 |
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5 |
长沙市儿童福利院公车购置 |
70.00 |
47.45 |
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6 |
长沙市儿童福利院物业管理费 |
189.00 |
189.00 |
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7 |
长沙市儿童福利院电费 |
110.00 |
74.00 |
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8 |
类家庭经费 |
48 |
40.26 |
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9 |
捐赠定向支出经费 |
265.38 |
206.78 |
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10 |
困难群众救助补助资金 |
25.00 |
25.00 |
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11 |
城乡医疗救助 |
21.80 |
21.80 |
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12 |
地下车库进出口阳光棚安装经费 |
46.80 |
44.32 |
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13 |
全院窗帘制作经费 |
136.00 |
40.64 |
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14 |
未成年人思想道德建设经费 |
2.00 |
1.98 |
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15 |
2024年元旦春节慰问资金 |
4.00 |
4.00 |
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16 |
中央彩票公益金支持社会福利事业专项 |
255.23 |
167.56 |
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17 |
2023年省级财政残疾儿童康复救助项目彩票公益金 |
14.20 |
14.20 |
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18 |
中央彩票公益金支持社会福利事业专项 |
11.60 |
11.60 |
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19 |
2022年省级福利彩票公益金 |
141.45 |
141.45 |
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20 |
省级实训基地建设 |
300.00 |
127.91 |
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21 |
2024年度市级分成福利彩票公益金（第一批） |
95.60 |
50.41 |
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2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
项目资金严格按照预算用途和财政规定使用，不存在挪作他用或超范围使用，实际使用情况见上表。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
为进一步加强本单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位工作正常有序开展，根据《长沙市民政局局属事业单位财务管理办法》，结合实际，本单位制定了《长沙市儿童福利院财务管理办法》。单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持单位党支部集体管财、依法理财、民主透明；坚持勤俭办事、厉行节约的原则；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，加强绩效管理，提高资金使用效益。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
在项目招投标环节，严格依照财政局所规定的采购流程以及市局规财的要求，确保整个招投标过程合法合规。在项目推进过程中，根据实际情况适时进行合理调整。针对专业技术要求较高的招标项目，特别邀请第三方专家组建专家小组开展验收工作，以此保证验收结果的专业性与科学性。而对于其他项目，则由我院成立专门的验收小组负责组织实施验收工作，从项目规划到最终竣工，全程把控，保障项目顺利完成交付使用。
(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
在项目采购方面，严格依据院内既定的采购制度执行，确保采购流程规范有序。为保障项目运行过程中的能源合理使用与设施设备正常运转，建立了完善的水、电、气节能管理制度以及项目设施设备的日常维修管理制度。同时，制定物业考核制度，每月对物业的服务情况进行全面考核，从环境卫生、安全保障、设施维护等多个维度打分评价，依据考核结果督促物业提升服务质量，进而为项目的良好运行提供稳定的基础环境。
四、资产管理情况
固定资产管理制度涵盖多方面内容。在分类登记上，按照资产的性质、用途等进行细致分类，确保每一项固定资产都有明确的登记信息。管理方面，各部门设立专门的固定资产管理员，负责本部门固定资产的日常管理。定期盘点固定资产，核对资产实物与登记信息是否一致，及时发现资产的增减变动情况。对于资产配置，依据各部门实际工作需求，经严格的审批流程进行合理配置。在资产处置时，遵循规定程序，先由使用部门提出申请，经资产管理人员核查评估后，报上级审批，审批通过后按照规定方式进行处置，确保资产处置公开、公正、合规，实现资产的合理利用与保值增值。
五、政府性基金预算支出情况
中央彩票公益金支持社会福利事业安排资金255.23万元，支出167.56 万元。
2023年省级财政残疾儿童康复救助项目彩票公益金安排资金14.20万元，支出14.20万元。
中央彩票公益金支持社会福利事业专项安排资金11.60万元，支出11.60万元。
2022年省级福利彩票公益金安排资金141.45万元，支出141.45万元。
省级实训基地建设项目安排资金300.00万元，支出127.91万元。
2024年度市级分成福利彩票公益金（第一批）安排资金95.60万元，支出50.41万元。
六、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算。
七、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
儿童在院内的养育、教育、医疗、康复、社工服务等基本生活需求得到了100%的保障。单位年初制定的绩效目标需与战略规划、职能定位高度契合。预算编制与部门职责、行业规划紧密衔接，确保资金分配合理。2024年度部门整体支出预算执行率86.3%，所有项目无超支现象。通过内部管理制度建设，单位内部流程不断优化，合理分配资源，全力保障各项目实施推进效率。单位内部场地环境整洁，全年开展25次儿童主题活动，在省级以上媒体报道2篇，本单位微信公众号发布信息153条，2024年1月12日创办医务室，积极营造关爱儿童的良好氛围。
九、存在的问题及原因分析
绩效指标设置不够科学，无法准确全面反应项目绩效产出水平。
十、下一步改进措施
进一步加强项目绩效目标管理，细化绩效目标和考核指标，明确责任分工，落实项目经办部门的主体责任。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
十二、其他需要说明的情况
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