目录

第一部分??中共长沙市委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表???

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明???

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

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第一部分 中共长沙市委党校单位概况

一、部门职责

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府直接领导下培训轮训全市党政领导干部、企业管理干部和理论骨干的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及市情研究与咨询的重要阵地。主要职责是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

中共长沙市委党校设16个内设机构包括：办公室（加挂党校工作处牌子）、组织人事处、机关党委、教务处（加挂公务员培训处牌子）、学员工作处（加挂学历教育处牌子）、科研处、行政财务处、网络信息管理处、马列主义理论教研部（加挂长沙市共产主义青年团学校、长沙党性和公仆意识教育中心牌子）、政法教研部、经济学教研部（加挂长沙经济发展研究中心牌子）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、图书馆（加挂图书情报中心牌子）、工会。

决算单位构成：中共长沙市委党校2019年部门决算汇总公开单位构成只有中共长沙市委党校本级，无二级机构。

第二部分2019年度部门决算表

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收入支出决算总表

????????????????????????????????????????部门：中共长沙市委党校??????公开01表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

????????????????????????????????????部门：中共长沙市委党校?????公开02表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

部门：中共长沙市委党校???????公开03表

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委党校??????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????部门：中共长沙市委党校????公开05表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?????????????????????????????????????????????????????部门：中共长沙市委党校????公开?06表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委党校????公开07表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委党校???公开08表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入5754.59万元，总支出5754.59万元。与2018年相比，增加87.29万元，增长1.54%，主要是因为新近人员调入，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5754.59万元，其中：财政拨款收入5670.59万元占98.54%；事业收入84万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5754.59万元，其中：基本支出3969.73万元，占68.98%；项目支出1784.86万元，占31.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5670.59万元、支出总计5670.59万元，与2018年相比，增加了88.29万元，增长1.58%，主要是因为新近人员调入，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5670.59万元，占本年支出合计的98.54%。与2018年相比，财政拨款支出增加88.29万元，增长1.58%，主要是因为新近人员调入，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5670.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.55万元，占0.01%；教育支出5640.46万元，占99.47%；科学技术支出22.91万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出6.49万元，占0.11%；社会保障和就业支出0.18万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4358.29万元，支出决算数为5670.59万元，完成年初预算的130.11%，其中：

1、一般公共服务支出--人力资源事务--引进人才费用。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为人员经费，根据政策补发以前年度人才引进费用。

2、一般公共服务支出--党委办公厅及相关机构事务--一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为人员经费，根据政策发放离退休人员春节慰问费。

3、教育支出--进修及培训--干部教育。

年初预算4358.29万元，支出决算为5637.05万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新进人员及人员职务职级晋升，教师职称等级晋升，人员经费增加。

4、教育支出—教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年节余指标支付相关质保金。

5、科学技术支出—社会科学—社会科学研究及其他社会科学支出。

年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为教师课题研究费用。

6、文化旅游体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为教师课题研究费用。

7、社会保障和就业支出--一般行政管理事务--其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为在职人员子女医疗住院费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3969.73万元，其中：人员经费3597.53万元，占基本支出的90.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费372.2万元，占基本支出的9.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为30.47万元，完成预算的58.60%，其中：

因公出国（境）支出预算为3万元，支出决算为0.83万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，市委组织部调训，我校今年只有一位老师赴香港参加培训。与上年相比减少0.49万元，减少59.04%，减少的主要原因是2019年度教师出境培训时间较短，费用相对较低。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为3.64万元，完成预算的19.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。与上年相比支出持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为26万元，完成预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制公务运行维护费。与上年相比减少4万元，减少15.38%，减少主要原因是我校厉行节约，严格规范公务用车。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

?2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算3.64万元，占11.95%，因公出国（境）费支出决算0.83万元，占2.72%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占85.33%。其中：?

1、因公出国（境）费支出决算为0.83万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：参加长沙市纪检监察和外事港澳系统干部香港研修班支出0.83万元，主要用于交通、手续代办及培训住宿、保险等。

?2、公务接待支出决算为3.64万元，全年共接待来访团组49个，来宾437人次，主要用于国内兄弟党校及部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。???

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我校圆满完成了2019年度预算绩效相关工作。一是完成了绩效目标申报表的编制工作。2019年我校部门预算整体支出4442.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1222.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，相应绩效目标申报表作为预算说明内容之一主动在门户网站予以公开。二是完成了绩效自评工作。根据当年绩效自评工作要求，我校对2019年度全部财政资金安排使用情况开展了绩效自评工作，将2019年全年决算支出5754.59万元全部纳入自评范围，做到了绩效自评全覆盖，完成了部门整体绩效自评报告并主动在门户网站上予以公开。根据《长沙市财政局关于2020年度市直以及预算单位预算绩效自评审核情况的通报》（长财绩﹝2020﹞3号），我校整体绩效自评审核等级为“良”。三是接受了市财政对我校的重点绩效评价工作。我校积极配合绩效评价小组对2019年部门整体支出情况的绩效评价，涉及资金范围为2019年全年一般公共预算财政拨款收入5,854.06万元。在重点评价工作中按照要求如实全面地提供相关资料及评价依据，积极配合审查。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出372.2万元，比年初预算数减少11.3万元，降低3.04%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出及公务用车运行维护费。

（二）一般性支出情况

本部门2019年度开支会议费9.66万元，用于召开：1、全省党校行政学院系统第十三次教学比赛会议，人数108人，内容为长沙市党校行政学院系统教学比赛暨精品课评选。2、全市党校系统理论研讨会，人数90人，会议主题为“积极推进长沙高质量发展”。3、党校在职人员及教师参加各类共计6个会议，9人次；开支培训费371.13万元，主要用于：1、开展学员异地党性锻炼培训费、车费、租车费、学员自助餐等；2、学校在职人员参加市委组织部调训培训，共计36人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1418.47万元，其中：政府采购货物支出344.03万元、政府采购服务支出1074.44万元。授予中小企业合同金额237.78万元，占政府采购支出总额的16.76%，其中：授予小微企业合同金额148.75万元，占政府采购支出总额的10.49%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车及非参公人员市内因公出行；单位价值50万元以上通用设备4套，价值100万元以上专用设备无。

第四部分??名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分??附件

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中共长沙市委党校

2020年9月28日

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