中共长沙市委直属机关工作委员会

2020年部门预算说明

目?录

第一部分：中共长沙市直属机关工作委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购预算情况 

（四）国有资产占有情况说明

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分 2020年部门预算需公开的表格情况

第一部分

中共长沙市直属机关工作委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

2．负责指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。

3．负责综合指导市直机关精神文明建设工作，组织指导市直机关思想道德、普法教育工作；检查督促市直机关的社会治安综合治理工作，参与组织市直机关年度目标管理考核工作。

4．指导市直机关党组织围绕市委的中心工作，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

5．指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

6．领导市直各部门机关工、青、妇、关等群众组织的工作。

7．负责市直机关工委所属的机关党组织设置和换届选举工作的审批，按干部管理权限，审核呈报或任免机关党组织书记、副书记，做好党内信息采集工作。

8．审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。

（二）机构设置

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设组织部、宣传部、纪检监察工委、基层组织指导部、研究室、办公室、市直工会、市直团工委、市直妇工委等部室。现有在职在编工作人员33人，离退休人员19人，聘用人员7人。

二、部门预算单位构成

市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市直机关工委本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算为本级预算的情况。收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障工委机关基本运行的经费和经常性业务专项经费。

（一)收入预算。2020年年初预算数1241.46万元，其中，财政拨款（补助）收入1241.46万元。收入较去年增加225.32万元，主要增减因素有：一般公共预算拨款增加225.32万元，主要增加行政运行经费183.19万元，专项业务经费增加38.36万元（包含新设立的市直机关合唱团专项经费50万元），社会保障和就业支出经费（残疾人保障金）3.77万元。

（二)支出预算。2020年年初预算数1241.46万元，其中一般公共服务支出1237.69万元，社会保障和就业支出3.77万元。支出较去年增加225.32万元。主要原因是一般公共服务支出增加225.32万元，主要增加行政运行经费183.19万元，专项业务经费38.36万元（包含新设立的市直机关合唱团专项经费50万元），社会保障和就业支出经费（残疾人保障金）3.77万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1241.46万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1065.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为175.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市直机关作风建设经费、市直机关党建专项经费、党员教育活动经费、群团活动经费等。其中市直机关作风建设经费18.05万元，主要用于开展市直机关单位的作风建设的部署、指导、督查等工作；市直机关党建专项经费46.25万元，主要用于市直机关党员教育管理的统筹规划、部署检查、考核评价等方面；党员教育活动经费21万元，主要用于保障机关党员培训教育工作；群团活动经费40.61万元，主要用于市直机关文明建设、团青、妇女及关心下一代工作；转拨市直工会星辰合唱艺术团专项工作经费50万元，主要用于保障长沙市直机关星辰合唱艺术团排练、演出工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年工委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.68万元，比2019年预算增加15.72万元，增加15.73%。增加的原因是2020年增加在职人员2人，且将聘用人员公用经费纳入机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.5万元，其中:因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费1.5万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.5万，原因是公务接待费用持续下降，该项费用由2万元调整至1.5万元。

（三）政府采购预算情况

2020年本单位政府采购预算总额16.6万元，其中：政府采购货物预算16.6万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有情况说明。2020年本单位共有一般公务用车1辆，预算5万元。

（五）预算绩效管理情况。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市直机关工委整体支出1241.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出共计175.92万元，其中：市直机关作风建设经费18.05万元，市直机关党建专项经费46.26万元，党员教育活动经费21万元，群团活动经费40.61万元，星辰合唱艺术团专项工作经费50万元，均低于市财政要求编报绩效目标的标准，故本次未编制项目绩效目标。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2020年部门预算需公开的表格情况（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.部门整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表